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关于2017年1-4月预算执?#26143;?#20917;的通报

发布机构: 来源: 点击次数: 5002 2017年05月18日 17:15:18

桂林办计字〔201742

关于20171-4月预算执?#26143;?#20917;的通报

各二级预算单位,厅各处室

    根据《关于印发广西壮族自治区本级预算单位预算支出进度考核办法的通知》(桂财库〔201746号)要求,为进一步加强我厅预算执行管理,提高预算执行的均衡性和?#34892;?#24615;,加快预算执行进度,切实发挥财政资金使用效益,现将我厅20171-4月部门预算执?#26143;?#20917;通报如下:

一、20171-4月预算执?#26143;?#20917;

(一)总体执?#26143;?#20917;

1.一般公共预算执?#26143;?#20917;。1-4月,我厅一般公共预算调整数98825.93万元,支出完成23593.87万元,预算执行率为24.02%。低于序时进度9.3个百分点。

2.补助市县项目执?#26143;?#20917;。2017年我厅部门预算安排补助市县项目资金75013.38万元,已下达73713.38万元,执行进度98.27%

3. 需二次分配下达中央林业专项资金执?#26143;?#20917;。2017年我厅收到需二次分配的中央和自治区专项资金219044万元,已下达219044万元,执行进度100%

4.综合进度情况。根据自治区财政厅规定,补助市县项目和需二次分配下达中央林业专项资金支出情况也纳入部门预算执行综合进度进行考核,按照综合进度计算公式,1-4月我厅一般公共预算支出综合进度为23.56%,低于序时进度9.77个百分点。其中1-3月预算执行进度14.09%,低于绩效考核1-3月预算执行进度达到16%的要求1.91个百分点。

5.非税收入征收情况。1-4月森林植被恢复费征收35617万元,完成年?#26085;?#25910;任务40000万元的89.04%

(二)各单位预算执?#26143;?#20917;

1-4月,各处室站一般公共预算平均执行率为18.05%,低于序时进度15.28个百分点;区直林场一般公共预算平均执行率为24.83%,低于序时进度8.5个百分点;其他单位一般公共预算平均执行率为23.28%,低于序时进度10.05个百分点。

执行率在20%以下的有20个单位;执行率在20-30%的有12个单位;执行率在30%以上的有5个单位。

(三)林业专项资金执?#26143;?#20917;

我厅部门预算安排补助市县项目除林下经济发展专项资金尚余1300万元待公示结束后下达外,其他资金已全部下达完毕;中央财政下达我区林业改革发展、生态保护恢复和贫困林场扶贫资金已全部下达完毕;“金山银山”工程项目资金分配方案已报自治区人民政府审定,待通过后下达。

二、预算执行中的主要问题

(一)预算执行进度普遍偏慢。根据自治区财政厅429日印发的《关于印发广西壮族自治区本级预算单位预算支出进度考核办法的通知》(桂财库〔201746号)要求,每年1-3月的预算执行进度情况也列入了自治区绩效考核范围,进度要求为16%。虽然20171-3月预算执行进度?#27425;?#20214;精神不溯及既往,不列入2017年绩效考核范围,但我厅未达到规定的进度要求,执行进度偏慢1.91个百分点。1-4月我厅自治区本级公共财政预算执行进度仅为23.56%,低于序时进度9.77个百分点。各单位执行进度普遍偏慢,特别是以往执行进度较快的区直林场,平均执行进度也低于序时进度8.5个百分点。另外,项目支出执行进度偏慢,有31?#19994;?#20301;项目支出执行进度在20%以下,占单位总数的86.11%。项目支出执行进度达到序时进度要求的仅有4家,占单位总数的10.81%

(二)部?#25191;?#39069;项目支出进度偏慢。如行业?#23433;?#19994;调查项目预算安排1553万元,1-4月支出2.26万元,支出进度0.14%,主要涉及林政处、绿化处和监测?#34892;摹?#26032;?#20998;中?#25216;术推广和基层服务体系建设预算安排1030万元,1-4月支出17万元,支出进度1.65%,主要涉及科技处、产业处和推广总站。中央财政林业改革发展资金补助区直单位共35667.07万元,占预算调整数的36.09%1-4月支出7154.88万元,支出进度20.06%,主要涉及区直林场和自然保护区管理局。区直林场改革发展项目一般公共预算安排7500万元,主要用于区直林场改革相关支出,1-4月支出2108.58万元,支出进度28.11%。区直林场事业单位退休人员补贴项目预算安排13628.83万元,1-4月支出3442.53万元,支出进度25.26%,主要是由于区直林场退休人员工资基本于2月份按事业单位标准纳入社保发放后,不存在财政?#20849;?#35201;求,该部分资金难以形成支出。

(三)政府采购项目支出进度还有待进一步提高。部门预算中涉及政府采购项目共5912.47万元,目前已支出1076.92万元,支出进度18.21%

三、下一步做好预算执行工作的建议

(一)进一步加快项目支出进度。各处室和单位作为预算执行的责任主体,一把?#30452;?#39035;亲自抓好落实。特别是对目前金额较大但执行?#19979;南?#30446;,相关单位要增强紧迫感,抓紧时间制定支出计划,确保到20171-6月相关项目支出达到序时进度要求。在财政支付平台申请指标时,要在计划说明栏内详细列明资金申请使用计划,避免出现财政审核不通过的情况。对已具备资金拨付条件?#21335;?#30446;,要尽快完成资金拨付程序,按时拨付资金。对涉及国有林场改革方面支出,各区直林场要按照改革方案要求,加快资金使用进度。

(二)进一步加快政府采购资金支付进度。有采购任务的单位或处室要尽快完善项目前期报批?#20013;?#23436;善采购计划,明确项目具体要求,最迟在5月底前必须完成采购计划申报备案工作。对已完成政府采购?#21335;?#30446;,各相关单位要按照政府采购合同要求,尽快拨付资金。

(三)提前做好中央专项资金和“金山银山”工程项目资金分配的前期工作。据了解,今年上半年中央财政林业改革发展资金将会下达,“金山银山”工程项目资金已报自治区人民政府审定,预计?#27493;?#22312;上半年下达。这些资金的分配情况在很大程度上决定?#23435;?#21381;的预算执行进度。因此,各有关处室和单位要根据我区申报中央林业改革和发展资金绩效目标任务情况,以及提交自治区人民政府审定的“金山银山”工程项目资金分配情况,提前做好相关资金分配和拨付的前期准备工作,确保资金下达后按要求尽快形成支出。

(?#27169;?#25552;高资金使用效益,强化预算约束。各处室站和单位要站在稳增长的高度,提高预算责任主体意识,将加快预算支出进度和提高资金使用效益有机结合,充分发挥财政资金在生态建设和扶贫攻坚方面的积极作用。在加快预算执行的同时,要?#32454;?#39044;算约束,坚决避免出?#27835;?#25552;高支出进度,不按资金管理要求和预算安排情况支出?#20219;?#27861;违规行为。

附件:2017年1-4月预算执?#26143;?#20917;表



2017518

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